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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Nro. de Timbrado
18010969
Monto de la Factura
₲ 7.892.645
Nro. de Orden de Pago
139608
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.175.132
IVA
₲ 717.513
Retención DNCP
₲ 28.701
Retención IVA
₲ 215.254
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
CD N° 49/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234659
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.054.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.760.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal