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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Nro. de Timbrado
17778299
Monto de la Factura
₲ 893.700
Nro. de Orden de Pago
142238
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.455
IVA
₲ 81.245
Retención DNCP
₲ 3.120
Retención IVA
₲ 24.374
Retención Renta
₲ 32.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
CD N° 35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-232998
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.289.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.300.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal