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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004134
Nro. de Timbrado
16751739
Monto de la Factura
₲ 28.337.000
Nro. de Orden de Pago
130922
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.760.909
IVA
₲ 2.576.091
Retención DNCP
₲ 98.922
Retención IVA
₲ 772.827
Retención Renta
₲ 1.030.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
CD N° 38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234308
Monto Contrato
₲ 28.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.663.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.760.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal