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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012837
Nro. de Timbrado
15910479
Monto de la Factura
₲ 21.906.000
Nro. de Orden de Pago
129152
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.914.545
IVA
₲ 1.991.455
Retención DNCP
₲ 77.268
Retención IVA
₲ 597.436
Retención Renta
₲ 597.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD N° 09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-229114
Monto Contrato
₲ 58.405.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.487.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.096.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIGECIPOA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal