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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017327
Nro. de Timbrado
17406508
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. de Orden de Pago
137263
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.273
IVA
₲ 62.727
Retención DNCP
₲ 2.409
Retención IVA
₲ 18.818
Retención Renta
₲ 25.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD N° 45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234675
Monto Contrato
₲ 109.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.132.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.256.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal