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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015015
Nro. de Timbrado
16631792
Monto de la Factura
₲ 1.068.000
Nro. de Orden de Pago
132529
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.909
IVA
₲ 97.091
Retención DNCP
₲ 3.728
Retención IVA
₲ 29.127
Retención Renta
₲ 38.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD N° 45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234675
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.153.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.476.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal