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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016010
Nro. de Timbrado
17033548
Monto de la Factura
₲ 846.000
Nro. de Orden de Pago
133956
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 769.091
IVA
₲ 76.909
Retención DNCP
₲ 2.953
Retención IVA
₲ 23.073
Retención Renta
₲ 30.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD N° 45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234675
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.926.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.144.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal