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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0017292
Nro. de Timbrado
17406508
Monto de la Factura
₲ 3.404.000
Nro. de Orden de Pago
137516
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.094.545
IVA
₲ 309.455
Retención DNCP
₲ 11.883
Retención IVA
₲ 92.837
Retención Renta
₲ 123.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD N° 45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234675
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.884.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.106.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal