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Datos del Pago
Nro. de Factura
1582
Monto de la Factura
₲ 12.085.553
Nro. de Orden de Pago
1582
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.085.553
IVA
Retención DNCP
₲ 45.288
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-16932
Monto Contrato
₲ 12.708.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.130.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.085.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194924
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores de Trabajo
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah