- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030295
Monto de la Factura
₲ 20.839.807
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
30-05-2011
Fecha Emisión Cheque
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.839.807
IVA
Retención DNCP
₲ 78.093
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-14416
Monto Contrato
₲ 28.068.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.917.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.839.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios de Trabajo e Impresos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah