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Datos del Pago
Nro. de Factura
2031
Monto de la Factura
₲ 5.529.959
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
30-09-2010
Fecha Emisión Cheque
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.529.959
IVA
Retención DNCP
₲ 20.723
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-9078
Monto Contrato
₲ 12.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.550.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.529.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles de Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah