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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004158-59-60-61-62
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. de Orden de Pago
38828
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.807.018
IVA
₲ 849.999
Retención DNCP
₲ 32.979
Retención IVA
₲ 255.002
Retención Renta
₲ 255.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAMICA MOTORS S.A.
RUC
80083150-0
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162282
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.790.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.299.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347895
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR PLURIANUAL 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado