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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000818
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 12.130.000
Nro. de Orden de Pago
39614
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.425.578
IVA
₲ 1.102.727
Retención DNCP
₲ 42.787
Retención IVA
₲ 330.818
Retención Renta
₲ 330.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAMICA MOTORS S.A.
RUC
80083150-0
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162282
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.790.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.299.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347895
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR PLURIANUAL 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado