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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008713
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.631.288
Nro. de Orden de Pago
33378
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.307
IVA
₲ 239.208
Retención DNCP
₲ 9.377
Retención IVA
₲ 71.762
Retención Renta
₲ 47.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
PBS/CD/10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-155403
Monto Contrato
₲ 10.378.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.378.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.800.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338022
Nombre de la Licitación
Seguro de vehiculo Plurianual 2018-2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado