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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016357
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.070.924
Nro. de Orden de Pago
40696
Fecha de Orden de Pago
27-05-2020
Fecha Emisión Cheque
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.660
IVA
₲ 188.266
Retención DNCP
₲ 7.304
Retención IVA
₲ 56.480
Retención Renta
₲ 56.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
PBS/CD/10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-155403
Monto Contrato
₲ 10.378.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.378.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.800.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338022
Nombre de la Licitación
Seguro de vehiculo Plurianual 2018-2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado