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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008119
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.325.000
Nro. de Orden de Pago
35794
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.189.981
IVA
₲ 211.364

Retención DNCP
₲ 8.201
Retención IVA
₲ 63.409
Retención Renta
₲ 63.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
04, 04, 04, 05, 07, 08, 03
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162269
Monto Contrato
₲ 47.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.150.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339129
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aires, muebles y equipos varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado