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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000810720-21
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 8.952.000
Nro. de Orden de Pago
35898
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.432.134
IVA
₲ 813.818
Retención DNCP
₲ 31.576
Retención IVA
₲ 244.145
Retención Renta
₲ 244.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
04, 04, 04, 05, 07, 08, 03
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162269
Monto Contrato
₲ 47.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.150.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339129
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aires, muebles y equipos varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado