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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0008129
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.542.000
Nro. de Orden de Pago
35796
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.336.306
IVA
₲ 322.000
Retención DNCP
₲ 12.494
Retención IVA
₲ 96.600
Retención Renta
₲ 96.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
04, 04, 04, 05, 07, 08, 03
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162269
Monto Contrato
₲ 47.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.150.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339129
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aires, muebles y equipos varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado