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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007111
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
37850
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.180
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 5.820
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 45.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
22-003-1379-04
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-161317
Monto Contrato
₲ 96.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.092.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.569.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338982
Nombre de la Licitación
Servicios de Carteleria e Impresiones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado