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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010816-18-19-
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 48.999.888
Nro. de Orden de Pago
35760
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.154.330
IVA
₲ 4.454.535
Retención DNCP
₲ 172.836
Retención IVA
₲ 1.336.361
Retención Renta
₲ 1.336.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
PBS/CD/22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-164745
Monto Contrato
₲ 97.999.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.999.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.308.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351682
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio Plurianual 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado