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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008346
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 8.299.396
Nro. de Orden de Pago
36895
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.817.428
IVA
₲ 754.491
Retención DNCP
₲ 29.274
Retención IVA
₲ 226.347
Retención Renta
₲ 226.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
07-1611
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-163821
Monto Contrato
₲ 55.147.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.147.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.944.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Tintas y Elementos de Oficina Plurianual 2018/2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado