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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030830/31
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 14.004.340
Nro. de Orden de Pago
37158
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.191.069
IVA
₲ 1.033.140
Retención DNCP
₲ 49.397
Retención IVA
₲ 381.937
Retención Renta
₲ 381.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
34-15-14-13-15-21
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-166927
Monto Contrato
₲ 105.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.502.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado