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Datos del Pago
Nro. de Factura
33691
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
21-02-2011
Fecha Emisión Cheque
21-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.000
IVA
Retención DNCP
₲ 13.810
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTEGA S.A.
RUC
80025246-2
Número de Contrato
25/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-8983
Monto Contrato
₲ 36.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.474.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.315.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189232
Nombre de la Licitación
TRANSPORTE DE PASAJEROS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones