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Datos del Pago
Nro. de Factura
33677
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
1148
Fecha de Orden de Pago
13-12-2010
Fecha Emisión Cheque
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.000
IVA
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTEGA S.A.
RUC
80025246-2
Número de Contrato
25/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-8983
Monto Contrato
₲ 36.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.474.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.315.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189232
Nombre de la Licitación
TRANSPORTE DE PASAJEROS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones