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Datos del Pago
Nro. de Factura
11131114
Monto de la Factura
₲ 4.370.000
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
27-10-2010
Fecha Emisión Cheque
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.370.000
IVA
Retención DNCP
₲ 15.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA BEATRIZ GONZALEZ DE RAMOS
RUC
2177398-0
Número de Contrato
001/2.010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-0776
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.517.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.450.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones