- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
8962
Monto de la Factura
₲ 4.598.294
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
24-08-2010
Fecha Emisión Cheque
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.598.294
IVA
Retención DNCP
₲ 16.721
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
29/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-7331
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.993.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.826.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones