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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 4.015.000
Nro. de Orden de Pago
7849
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.818.192
IVA
₲ 365.000
Retención DNCP
₲ 14.308
Retención IVA
₲ 109.500
Retención Renta
₲ 73.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72224
Monto Contrato
₲ 41.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.384.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud