- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 37.400.000
Nro. de Orden de Pago
7808
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.566.720
IVA
₲ 3.400.000
Retención DNCP
₲ 133.280
Retención IVA
₲ 1.020.000
Retención Renta
₲ 680.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72224
Monto Contrato
₲ 41.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.384.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud