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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 20.104.000
Nro. de Orden de Pago
8047
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.118.539
IVA
₲ 1.827.636
Retención DNCP
₲ 71.643
Retención IVA
₲ 548.291
Retención Renta
₲ 365.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-78413
Monto Contrato
₲ 20.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.118.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud