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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 3.295.000
Nro. de Orden de Pago
8113
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.133.485
IVA
₲ 299.545
Retención DNCP
₲ 11.742
Retención IVA
₲ 89.864
Retención Renta
₲ 59.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
0242
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-78665
Monto Contrato
₲ 8.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.573.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249880
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Diarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud