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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006431
Monto de la Factura
₲ 6.640.000
Nro. de Orden de Pago
8092
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.314.519
IVA
₲ 603.636
Retención DNCP
₲ 23.663
Retención IVA
₲ 181.091
Retención Renta
₲ 120.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
0238
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76625
Monto Contrato
₲ 7.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.314.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251271
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud