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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006380
Monto de la Factura
₲ 548.000
Nro. de Orden de Pago
18036
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.047
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.953
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80373
Monto Contrato
₲ 4.312.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.312.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.296.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica