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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. de Orden de Pago
17892
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.176
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
13/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73902
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.676.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.390.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249908
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TELEFONICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica