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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 5.758.000
Nro. de Orden de Pago
17829
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.475.753
IVA
₲ 523.455
Retención DNCP
₲ 20.519
Retención IVA
₲ 157.037
Retención Renta
₲ 104.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
13/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73902
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.676.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.390.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249908
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TELEFONICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica