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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 17.689.129
Nro. de Orden de Pago
17946
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.266.005
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.341
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 69.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS GOMEZ DUARTE
RUC
428953-6
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79754
Monto Contrato
₲ 42.995.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.711.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.967.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263381
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica