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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 10.471.000
Nro. de Orden de Pago
18089
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.957.730
IVA
₲ 951.909
Retención DNCP
₲ 37.315
Retención IVA
₲ 285.573
Retención Renta
₲ 190.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80375
Monto Contrato
₲ 37.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.072.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica