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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
40771
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70711
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.890.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.687.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252672
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado