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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
10722
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
89/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77393
Monto Contrato
₲ 79.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.002.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Muebles
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia