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Datos del Pago
Nro. de Factura
07-001-000103
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. de Orden de Pago
10965
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.644
IVA
₲ 9.091
Retención DNCP
₲ 356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-68864
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.895.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.886.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247642
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia