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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
8101
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.456
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 12.544
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 64.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
245/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-78397
Monto Contrato
₲ 3.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.347.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262746
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud