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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000579
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
8199
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMELDA ACOSTA MIRANDA
RUC
1396427-5
Número de Contrato
0228/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69711
Monto Contrato
₲ 24.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.565.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.392.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249770
Nombre de la Licitación
Servicios para Eventos Institucionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud