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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037840
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
2375
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.318.354
IVA
₲ 188.402
Retención DNCP
₲ 36.893
Retención IVA
₲ 56.521
Retención Renta
₲ 188.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76830
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.318.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262585
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica