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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00100
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. de Orden de Pago
2376
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.832.379
IVA
₲ 1.609.091
Retención DNCP
₲ 63.076
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 321.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDER FERNANDEZ AGUILERA
RUC
3760896-7
Número de Contrato
520
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76829
Monto Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.832.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262585
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica