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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
4116
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.341
IVA
₲ 540.909
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75116
Monto Contrato
₲ 15.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.597.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251556
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, Reparación y Lavado de Vehiculo
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales