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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
8202
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80598
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos (Balanza y Central Telefonica)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud