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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00019
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
2262
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
IVA
₲ 480.000
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 96.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
511-512-513-514
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70070
Monto Contrato
₲ 38.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.021.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica