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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
18069
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-71595
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica