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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
40317
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69702
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.686.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.539.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252678
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado