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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 7.580.000
Nro. de Orden de Pago
3966
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.208.443
IVA
₲ 689.091
Retención DNCP
₲ 27.012
Retención IVA
₲ 206.727
Retención Renta
₲ 137.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73044
Monto Contrato
₲ 47.006.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.962.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251532
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina y Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales