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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
2413
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDER FERNANDEZ AGUILERA
RUC
3760896-7
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69420
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250543
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica